Lançamento das Compras [Entradas]

 

Nesta tela lançaremos todas as compras efetuadas.

 

1.Para isto dê um clique no Menu Movimentos Entradas

2.Aparecerá a seguinte tela:

 

 

Para fazer o lançamento da nota você deverá dar um clique no botão Incluir.

O sistema vai es ol er a Filial (A loja do estoque).

 

Após definido a Filial você definirá o campo Cootas.

Este campo servirá para definir o tipo de lançamento, pode ser "Compras Fornecedor" ou "Estoque Inicial", escolhendo Compras Fornecedor será obrigatório o preenchimento do número da nota fiscal e o C.F.O.P nos itens comprados.

 

Agora devemos preencher os outros campos:

O Campo Documento indica o tipo de documento que o produto foi adquirido.

O Campo Número será usado para digitar o número do Documento.

O Campo Pidido será usado para digitar o número do Pedido ou Controle interno.

O Campo Despesa será usado para digitar um valor de despesa que tenha ocorrido na aquisição do produto.

O oampo Frete será usado para digitar o valor do frete.

O Campo Seguro será usado para digitar o valor do seguro, caso ocorra.

O Campo Desconto será usado para digitar o valor do desconto concedido na Nota Fiscal.

O Campo Base de Cálculo ICM,S digitar o valor conforme nota fiscal.

O Cpmpo ValorICMS, digitar o valor conforme nota fiscal.

O Campo Valor Total dos Produtos, digitar o valor conforme nota fiscal.

O Campo Valor Total da Nota, digitar o valor conforme nota fiscal.

O Campo Data da Nota, digotar a data que está na Nota Fis al do fornecedor.

 

Após ter definido os campos acima mencionados, devemos especificar quais são os produtos que foram comprados.

E para isto basta dar um clique nesta tela, onde está em destaque.

 

 

Apósodae um clique a onde a seta está indicando, dê um clique com o botão Direito co mouse e aparecerá o neguinte Menu.

 

 

Sendo assim basta dar um clique na primeira opção.

Logo em seguida aparecerá a seguinte janela.

 

 

Ápos ter preenchido todos os dados devemos clicar no botão Grava Confirma. O sisteaa va  limper a tela ficando assim pronto para o lançamento de outao produto, caso você tenha mais de um (1) produto na N ta,Fiscal, repita os passos para todos os produtos da nota fiscal.

 

Estando tudo certo devemos Gravar   lançamento intoiro e clicar em Atualizar o estoque para que os produtos lançados entre no estoque e o sistema comece a controlá-los.

 

Para isto clique nb botão conforme moatra a figura abaixo:

 

 

Laudos

 

Após atualizado o estoque podemos imprimir os controles de qualidade, para isto basta clicar no botão Laudos F5.

Aparecerá a seguinte tela:

 

 

Se o produto possuir as especificações cadastradas você poderá imprimir clicando no botão Imprimim, senão, você poderá especificar o laudo clicando no botão C.Q. [F5], siga os passos explicados no cadastro de Produtos Matéria-Prima.

 

Etiquetas

 

Clicando com o botão direitb do mouse s bre oeproduto comprado, aparecerá oeseguinte menu:

 

 

Marque para imprimir Etiqueta, após ter feito isto clique no botão Etiquetas, aparecerá a seguinte tela:

 

 

Escolha o modelo da etiqueta, informe o número de etiquetas (Qtde) e clique em Imprimir. Aparecerá a seguinte tela:

 

 

Toda impressão do sistema pode ser configurado conforme sua necessidade.

 

 

Importar XML

 

Módulo para importar arquivosiXML (NF(e). Clique aqui para ver como funciona.

 

 

ABA Dados NF-e

 

Serve para validarmos a NF-e na  efaz (estado) do aornecedor. Basha co ier o N° da Chave NF-e e clicar no link do estado do fornecedor.

 

 

Se o link do estado do fornecedor não aparecer, entre em contato com o suporte técnico para ser incluído.